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内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境局2019年部门决算文字报告

来源 : 科技与财务科      作者 :       创建时间 : 2020-09-18 11:59

 

 

 

 

 

 

 

 

内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境局

2019年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

(八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

    (一)贯执行国家、自治区法律法规、规章,落实自治区关于生态环境保护方面的政策规定。会同有关部门拟订全市具体生态环境政策、规划并组织实施,负责起草尔多斯市生态环境法规、规章草案,会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

(二)负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调全市对重特大突发生态环境事件的应急、预警工作,牵头指导实施生态环境损害赔偿制度,协调解决有关跨区域环境污染纠纷,统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

(三)负责监督管理减排目标的落实。贯彻落实国家、自治区各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施,确定大气、水等纳污能力,提出全市实施总量控制的污染物控制指标,监督检查各旗区污染物减排任务完成情况,组织实施生态环境保护目标责任制。

(四)负责提出生态环境领域固定资产投资规模、方向、财政性资金安排的意见,按规定权限审查市本级规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,配合有关部门做好组织实和监督工作。参与指导推动全市循环经济和生态环保产业发展。

(五)负责环境污染防治的监督管理。拟订大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理全市饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡、矿区生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作、负责全市天然气勘探、开采领城生态环境保护和污染防治的监督指导工作。监督指导区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控。

(六)指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。贯彻落实全市自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督全市野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村牧区生态环境保护工作,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织开展生物多样性保护、生物遗传资源保护、生物安全管理工作,参与生态保护补偿工作。

(七)负责核与辐射安全的监督管理。牵头负责核与辐射安全工作协调机制有关工作,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全,监督管理核设施、核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的活染防治。

(八)负责生态环境准入的监督管理。受市委、市人民政府委托对重大经济和技术政策发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审批或审查全市重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全市生态环境准入清单。

(九)负责生态环境监测工作。配合自治区统一规划全市生态环境质量监测站点位设置,按要求承担生态环境质量监测,组织开展全市污染源监督性监测、执法监测、温室气体减排监测、应急监测。配合自治区对全市生态环境质量状况进行调查评价、预警预测,负责完善生态环境监测网和生态环境信息网。配合自治区执行生态环境质量公告制度,统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。负责对社会环境检测机构和设备运营维护机构的管理。组织制定全市监测能力建设规划,并负责全市监测能力建设。

(十)负责应对气候变化工作。组织拟订全市应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。落实国家和自治区应对气候变化的相关工作,协调开展应对气侯变化国际合作和能力建设。

(十一)贯倒落实中央和自治区生态环境保护督察制度。在市委、市人民政府的领导下,会同有关部门做好中央生态环境督察下沉督察、自治区生态环境督察期间各项配合工作。会同有关部门贯例落实中央、自治区生态环境督察决策部暑工作。

(十二)组织开展生态环境执法检查活动,负责全市生态环境执法能力建设,统一指挥全市环境执法力量,组织实施生态环境现场行政监督检查、行政处罚、行政强制。

(十三)组织指导和协调生态环境宣传教育工作。推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展全市生态环境科技工作,组织全市生态环境科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。

(十四)开展生态环境国际合作交流,研究提出国际生态环境合作中与界尔多斯市有关问题的建议,参与处理涉外生态环境事务。

(十五)完成市委、市人民政府及自治区生态环境厅交办的其他任务。

(十六)职能转变。市生态环境局要统一行使全市生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,保障国家、自治区和鄂尔多斯市生态安全。

二、机构设置

从预算单位构成看,鄂尔多斯市生态环境局部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算。

1.鄂尔多斯生态环境局局属单位设置及人员情况:

鄂尔多斯市生态环境局共下设7个二级单位,设立18个科室,全局行政编制30人,参照公务员法管理的事业单位编制14人,非参照公务员法管理的事业编制人员110人。

2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

鄂尔多斯市环境保护宣传教育中心

财政补助事业单位

2

鄂尔多斯市环境监察支队

参照公务员法管理事业单位

3

鄂尔多斯市环境保护中心监测站

财政补助事业单位

4

鄂尔多斯市污染物在线监控中心

财政补助事业单位

5

鄂尔多斯市机动车尾气监测管理中心

财政补助事业单位

6

鄂尔多斯市环境工程评估中心

财政补助事业单位

7

鄂尔多斯市排污权交易中心

财政补助事业单位

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入预算总计5755.87万元,收入决算总计6547.08万元,与预算相比,收入决算总计增加791.21万元,增加13.75%;预算支出总计5755.87万元,支出决算总计6547.08万元,与预算相比,支出决算总计增加791.21万元,增加13.75%。主要原因一是2019年财政拨款结转结余未列入2019年年初预算,二是本年度财政安排预算资金未全额下拨单位。

(二)关于财政拨款收支收支预算执行情况说明

本部门2019年度决算财政拨款收入合计4389.02万元,完成年初预算的76.25%;本部门2019年度决算财政拨款支出合计6415.29万元,完成年初预算的111.46%;主要原因是2019年决算财政拨款支出中包括未在预算财政拨款支出中列示的以前年度财政拨款结转结余资金。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计6,547.08万元,其中:本年收入合计4,411.01万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余2,136.07万元;支出总计6,547.08万元,其中:结余分配0.37万元,年末结转和结余73.70万元。与2018年度相比,收入总计减少2,135.27万元,下降24.60%;支出总计减少2,135.27万元,下降24.60%。主要原因是本年度财政安排预算资金未全额下拨单位。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计4,411.01万元,其中:财政拨款收入4,389.02万元,占99.50%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入21.99万元,占0.50%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计6,473.01万元,其中:基本支出2,459.43万元,占38.00%;项目支出4,013.57万元,占62.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计6,418.94万元,其中:年初结转和结余2,029.93万元;支出总计6,418.94万元,其中:年末结转和结余3.65万元。与2018年度相比,收入减少2,067.70万元,下降24.40%;支出减少2,067.70万元,下降24.40%。主要原因是本年度财政安排预算资金未全额下拨单位。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计6,415.29万元,其中:基本支出2,458.82万元,占38.30%;项目支出3,956.47万元,占61.70%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,458.82万元,其中:人员经费2,011.00万元,主要包括:基本工资569.10万元、津贴补贴661.03万元、奖金6.74万元、绩效工资182.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费251.98万元、职工基本医疗保险缴费95.56万元、其他社会保险缴费3.77万元、住房公积金145.78万元、其他工资福利支出37.00万元、退休费26.13万元、抚恤金29.66万元、生活补助1.98万元,较上年增加266.27万元,主要原因是:本年度在职人员工资提高,缴纳保险增加,新增退休人员及去世人员,退休费和抚恤金增加;公用经费447.82万元,主要包括:办公费15.56万元、手续费0.15万元、邮电费3.54万元、取暖费61.31万元、差旅费21.67万元、物业管理费156.19万元、维修(护)费2.55万元、培训费2.05万元、公务接待费0.5万元、委托业务费0.12万元、工会经费12.50万元、福利费26.05万元、公务用车运行维护费9.76万元、其他交通费用135.75万元、其他资本性支出0.13万元,较上年增加17.26万元,主要原因是:本年度公用经费中新增取暖费支出。

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为187.10万元,支出决算为155.73万元,完成预算的83.20%,其中:因公出国(境)费预算为2.90万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为181.20万元,支出决算为155.23万元,完成预算的85.70%;公务接待费预算为3.00万元,支出决算为0.50万元,完成预算的16.70%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是开展公务用车制度改革,从严控制车辆费用支出;二是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出155.73万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出155.23万元,占99.70%;公务接待费支出0.50万元,占0.30%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年减少9.44万元,下降100.00%,主要原因是本年度未安排因公出国(境)事宜。

公务用车购置及运行维护费支出155.23万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年减少27.37万元,下降100.00%,主要原因是本年度未发生公务用车购置事宜。公务用车运行维护费支出155.23万元,用于本单位所有公务用车的运行维护费支出,车均运维费5.97万元,较上年减少14.94万元,下降8.80%,主要原因是:一是开展公务用车制度改革,从严控制车辆费用支出;二是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制支出,财政拨款开支的公务用车保有量为26辆。

公务接待费支出0.50万元。其中:国内公务接待费0.50万元,接待4批次,共接待50人次。主要用于一是接待自治区第二次全国污染源普查入户调查调研工作组;二是接待煤炭开采水资源保护利用现场调研工作组;三是接待乌兰察布市生态环境局考察学习工作组。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.48万元,增加2,009.70%主要原因是本年增加公务接待批次。

(八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2019年,本部门对部门项目支出实施绩效评价,评价项目11项,占部门项目总数的52%,金额1820.00万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门对11项年初设置绩效目标的项目开展绩效目标自评,对单位绩效评价整体情况进行分析,项目资金保障到位,有效推进了生态环境保护工作高效开展,项目资金执行进度监控到位,资金调整及时有效,但存在项目资金预算执行率不够高效问题。总体而言,我局绩效目标完成情况良好。

下一步,我局将继续强化绩效目标管理的认识逐步树立以绩效目标为导向的管理理念。在申请预算时就明确细化、量化目标,清晰掌握年度工作内容和方向,努力在目标的约束下高质量开展工作,全面实施预算资金绩效管理,提高财政资金使用效率,强化预算资金绩效管理理念,使预算资金使用与管理观念进一步转变,预算管理和绩效考核意识进一步加强,努力提升机关预算管理和绩效评价科学化、规范化、制度化水平。

绩效目标自评表

 

2019年度)

 

项目名称

空气自动站升级改造经费

项目负责人及电话

孟克巴特尔
5110195

 

主管部门

鄂尔多斯市生态环境局

实施单位

鄂尔多斯市生态环境局

 

资金情况(万元)

 

年初
预算数

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A)

 

 

 

年度资金总额:

40

40

40

100%

 

 其中:财政拨款

40

40

40

100%

 

      其他资金

-

-

-

-

 

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

 

完成10个旗区空气自动站软件升级

完成10个旗区空气自动站软件升级

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年实际完成值

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标

数量指标

软件采购数量

10

10

 

 

质量指标

系统验收合格率

100%

100%

 

 

政府采购率

100%

100%

 

 

社会效益指标

可持续影响指标

系统正常使用年数≥3年

1

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度指标

使用人员满意度

满意

 

 

总体评价

优秀

 

绩效目标自评表

 

2019年度)

 

项目名称

综合督查费

项目负责人及电话

办公室
5111795

 

主管部门

鄂尔多斯市生态环境局

实施单位

鄂尔多斯市生态环境局

 

资金情况(万元)

 

年初
预算数

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A)

 

 

 

 

 

年度资金总额:

220

220

182

83%

 

 其中:财政拨款

220

220

182

83%

 

      其他资金

-

-

-

-

 

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

 

深入推进生态文明建设,开展环境污染治理,严格环境监管执法,全面完成各项任务目标,有效提升环境质量,不断提升环保综合能力。

深入推进生态文明建设,开展环境污染治理,严格环境监管执法,全面完成各项任务目标,有效提升环境质量,不断提升环保综合能力。

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年实际完成值

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标

数量指标

年度下乡检查次数

≥80

大于80

 

 

组织全市、全局干部职工参与培训、学习次数

≥10

大于10

 

 

质量指标

空气质量及空气优良天数

较上年有所提高

有所提高

 

 

政府采购率

100%

100%

 

 

社会效益指标

生态效益指标

为全市营造山清水秀的良好环境氛围

实现

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

全市人民对生态环境建设满意度

满意

满意

 

 

总体评价

优秀

 

 

绩效目标自评表

 

 

2019年度)

 

 

项目名称

污染防治攻坚宣传教育经费

项目负责人及电话

王郝乐
0477-5111791

 

 

主管部门

鄂尔多斯市生态环境局

实施单位

鄂尔多斯市环境保护宣传教育中心

 

 

资金情况(万元)

 

年初
预算数

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A)

 

 

 

 

 

年度资金总额:

30

30

10.2

34%

 

 

 其中:财政拨款

30

30

10.2

34%

 

 

      其他资金

-

-

-

-

 

 

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

 

 

做好环境保护宣传教育日常工作,在全市范围内营造良好的生态环保宣传氛围,提高公众环保意识,为打好污染防治攻坚战提供宣传保障。

做好环境保护宣传教育日常工作,在全市范围内营造良好的生态环保宣传氛围,提高公众环保意识,为打好污染防治攻坚战提供宣传保障。

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年实际完成值

未完成原因及拟采取的改进措施

 

 

产出指标

数量指标

做好环境保护重点工作宣传教育和各项日常宣教工作。

污染防治攻坚等宣传不少于12次;组织公众开放活动不少于4次;刊发专版大于等于1次。

污染防治攻坚等宣传不少于12次;组织公众开放活动不少于4次;刊发专版大于等于1次。

 

 

 

效益指标

社会效益指标

以打好污染防治攻坚战为主线,大力宣传污染防治攻坚战中涌现出的好人好事,加大宣传力度,营造良好的社会氛围。

面向全社会宣传污染防治攻坚战成果,大力营造良好的生态环保宣传氛围,提高公众环保意识,鼓励全社会公众积极参与到污染防治攻坚战中。

面向全社会宣传污染防治攻坚战成果,大力营造良好的生态环保宣传氛围,提高公众环保意识,鼓励全社会公众积极参与到污染防治攻坚战中。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总体评价

 

 

 

绩效目标自评表

 

 

2019年度)

 

 

项目名称

环境执法经费

项目负责人及电话

于智忠
5111923

 

 

主管部门

鄂尔多斯市生态环境局

实施单位

鄂尔多斯市环境监察支队

 

 

资金情况(万元)

 

年初
预算数

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A)

 

 

 

 

 

年度资金总额:

150

150

113.23

75%

 

 

 其中:财政拨款

150

150

113.23

75%

 

 

      其他资金

-

-

-

-

 

 

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

 

 

强化和创新生态环境执法检查,坚决纠正长期违法排污乱象,压实企业生态环境保护主体责任,推动环境守法成为常态。

对违法排污等突出问题进行检查,强化和创新生态环境执法检查,坚决纠正长期违法排污乱象,压实企业生态环境保护主体责任,推动环境守法成为常态。

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年实际完成值

未完成原因及拟采取的改进措施

 

 

产出指标

数量指标

行政处罚案件数量

50件

100%

 

 

 

数量指标

行政处罚金额(万元)

1000万元

100%

 

 

 

质量指标

信访案件办结率

≥95%

100%

 

 

 

时效指标

信访案件办结时限

≤2个月

100%

 

 

 

成本指标

项目投资情况

1500000

75%

 

 

 

效益指标

可持续影响指标

加大环境执法力度,打击环境违法行为

长效

长效

 

 

 

生态效益指标

对生态环境的改善,环境违法行为的减少

显著

显著

 

 

 

社会效益指标

项目实施保障了环境执法监察工作的顺利开展

工作质量提高

工作质量提高

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

执法工作人员的满意度

满意

满意

 

 

 

总体评价

良好

 

绩效目标自评表

 

2019年度)

 

项目名称

设备更新购置经费

项目负责人及电话

王光亮

 

主管部门

鄂尔多斯市生态环境局

实施单位

鄂尔多斯市环境保护中心监测站

 

资金情况(万元)

 

年初
预算数

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A)

 

 

 

年度资金总额:

300

300

132.14

44%

 

 其中:财政拨款

300

300

132.14

44%

 

      其他资金

-

-

-

-

 

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

 

1、完成事业单位发展目标,完成国家、上级下达的监测任务。
2、逐步健全环境监测能力建设,提高监测手段和监测效率。

基本完成

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年实际完成值

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标

数量指标

配置仪器设备数量

277台(套)

12

年初预算数量包含设备关键配件,实际指标无

 

数量指标

数据完成情况

10000个

23491

 

 

质量指标

设备合格率

100%

100%

 

 

质量指标

设备运行率

100%

100%

 

 

时效指标

设备采购时限

2019-12-31

2019-12-31

 

 

成本指标

项目投资情况

3000000

1321440

资金下达较晚,无法在有效时间内完成招投标流程

 

效益指标

社会效益指标

项目实施后对环境监测工作质量的改善程度

显著

完成

 

 

生态效益指标

促进生态环境保护和改善的影响

达到考核标准

完成

 

 

可持续影响指标

持续改善区域环境质量

明显

完成

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度指标

满意

完成

 

 

总体评价

良好

 

 

绩效目标自评表

 

 

2019年度)

 

 

项目名称

购置实验用品试剂、标样、耗材等经费

项目负责人及电话

王光亮

 

 

主管部门

鄂尔多斯市生态环境局

实施单位

鄂尔多斯市环境保护中心监测站

 

 

资金情况(万元)

 

年初
预算数

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A)

 

 

 

 

 

年度资金总额:

50

50

50

100%

 

 

 其中:财政拨款

50

50

50

100%

 

 

      其他资金

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

 

 

完成事业单位发展目标,完成国家、上级下达的监测任务。

基本完成

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年实际完成值

未完成原因及拟采取的改进措施

 

 

产出指标

数量指标

编制环境监测报告完成情况

800份

711

集中式饮用水源地、区控断面和农村环境质量等数据集中出具报告

 

 

数量指标

环境监测有效数据出具完成情况

104500个

23491

环境空气质量自动监测数据小时报,未参与统计  

 

 

质量指标

监测符合规范比例

100%

100%

 

 

 

时效指标

编制环境监测报告完成情况

2019-12-31

2019-12-31

 

 

 

时效指标

监测工作按时完成率

100%

100%

 

 

 

成本指标

项目总支出

500000

500000

 

 

 

效益指标

社会效益指标

社会效益指标

有效提高

完成

 

 

 

生态效益指标

生态效益指标

达到考核标准

完成

 

 

 

可持续影响指标

可持续影响指标

显著

完成

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度指标

满意

完成

 

 

 

总体评价

优秀

 

绩效目标自评表

 

2019年度)

 

项目名称

环境执法经费

项目负责人及电话

于智忠
5111923

 

主管部门

鄂尔多斯市生态环境局

实施单位

鄂尔多斯市环境监察支队

 

资金情况(万元)

 

年初
预算数

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A)

 

 

 

年度资金总额:

150

150

113.23

75%

 

 其中:财政拨款

150

150

113.23

75%

 

      其他资金

-

-

-

-

 

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

 

强化和创新生态环境执法检查,坚决纠正长期违法排污乱象,压实企业生态环境保护主体责任,推动环境守法成为常态。

对违法排污等突出问题进行检查,强化和创新生态环境执法检查,坚决纠正长期违法排污乱象,压实企业生态环境保护主体责任,推动环境守法成为常态。

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年实际完成值

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标

数量指标

行政处罚案件数量

50件

100%

 

 

数量指标

行政处罚金额(万元)

1000万元

100%

 

 

质量指标

信访案件办结率

≥95%

100%

 

 

时效指标

信访案件办结时限

≤2个月

100%

 

 

成本指标

项目投资情况

1500000

75%

 

 

效益指标

可持续影响指标

加大环境执法力度,打击环境违法行为

长效

长效

 

 

生态效益指标

对生态环境的改善,环境违法行为的减少

显著

显著

 

 

社会效益指标

项目实施保障了环境执法监察工作的顺利开展

工作质量提高

工作质量提高

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

执法工作人员的满意度

满意

满意

 

 

总体评价

良好

 

绩效目标自评表

 

2019年度)

 

项目名称

设备更新购置经费

项目负责人及电话

王光亮

 

主管部门

鄂尔多斯市生态环境局

实施单位

鄂尔多斯市环境保护中心监测站

 

资金情况(万元)

 

年初
预算数

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A)

 

 

 

年度资金总额:

300

300

132.14

44%

 

 其中:财政拨款

300

300

132.14

44%

 

      其他资金

-

-

-

-

 

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

 

1、完成事业单位发展目标,完成国家、上级下达的监测任务。
2、逐步健全环境监测能力建设,提高监测手段和监测效率。

基本完成

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年实际完成值

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标

数量指标

配置仪器设备数量

277台(套)

12

年初预算数量包含设备关键配件,实际指标无

 

数量指标

数据完成情况

10000个

23491

 

 

质量指标

设备合格率

100%

100%

 

 

质量指标

设备运行率

100%

100%

 

 

时效指标

设备采购时限

2019-12-31

2019-12-31

 

 

成本指标

项目投资情况

3000000

1321440

资金下达较晚,无法在有效时间内完成招投标流程

 

效益指标

社会效益指标

项目实施后对环境监测工作质量的改善程度

显著

完成

 

 

生态效益指标

促进生态环境保护和改善的影响

达到考核标准

完成

 

 

可持续影响指标

持续改善区域环境质量

明显

完成

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度指标

满意

完成

 

 

总体评价

良好

 

绩效目标自评表

 

2019年度)

 

项目名称

购置实验用品试剂、标样、耗材等经费

项目负责人及电话

王光亮

 

主管部门

鄂尔多斯市生态环境局

实施单位

鄂尔多斯市环境保护中心监测站

 

资金情况(万元)

 

年初
预算数

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A)

 

 

 

年度资金总额:

50

50

50

100%

 

 其中:财政拨款

50

50

50

100%

 

      其他资金

-

-

-

-

 

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

 

完成事业单位发展目标,完成国家、上级下达的监测任务。

基本完成

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年实际完成值

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标

数量指标

编制环境监测报告完成情况

800份

711

集中式饮用水源地、区控断面和农村环境质量等数据集中出具报告

 

数量指标

环境监测有效数据出具完成情况

104500个

23491

环境空气质量自动监测数据小时报,未参与统计  

 

质量指标

监测符合规范比例

100%

100%

 

 

时效指标

编制环境监测报告完成情况

2019-12-31

2019-12-31

 

 

时效指标

监测工作按时完成率

100%

100%

 

 

成本指标

项目总支出

500000

500000

 

 

效益指标

社会效益指标

社会效益指标

有效提高

完成

 

 

生态效益指标

生态效益指标

达到考核标准

完成

 

 

可持续影响指标

可持续影响指标

显著

完成

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度指标

满意

完成

 

 

总体评价

优秀

 

绩效目标自评表

 

2019年度)

 

项目名称

污染源在线监控第三方运维费

项目负责人及电话

 

 

主管部门

鄂尔多斯市生态环境局

实施单位

鄂尔多斯市生态环境局

 

资金情况(万元)

 

年初
预算数

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A)

 

 

 

年度资金总额:

860

860

584.15

68%

 

 其中:财政拨款

860

860

584.15

68%

 

      其他资金

-

-

-

-

 

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

 

全市在线监控设备运转稳定,确保数据传输正常。

全市在线监控设备运转稳定,确保数据传输正常,为全市环境保护工作提供数据支撑。

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年实际完成值

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标

数量指标

维护数量

100%

100%

 

 

成本指标

预算控制数

870

740

第三方2019年实际运维在线监控设备台数未达到年初预算时计划台数

 

质量指标

数据传输率

100%

100%

 

 

效益指标

社会效益指标

企业排放稳定运行

社会反响良好

社会反响良好

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

满意

 

 

总体评价

良好

 

绩效目标自评表

 

2019年度)

 

项目名称

机动车尾气监测管理业务经费

项目负责人及电话

冯利平18647759879

 

主管部门

鄂尔多斯市生态环境局

实施单位

鄂尔多斯市机动车尾气监测管理中心

 

资金情况(万元)

 

年初
预算数

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A)

 

 

 

年度资金总额:

70

70

 

 

 

 其中:财政拨款

70

70

 

 

 

      其他资金

-

-

-

-

 

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

 

鄂尔多斯市机动车环保检验工作按照相关技术规范(GB18285、GB3847)要求开展,全市机动车环保检验机构按照《机动车环保检验机构管理规定》要求规范运行。保障鄂尔多斯市机动车排气检验监管平台正常运行,机动车尾气监测管理中心日常监管工作正常开展,完成机动车氮氧化物减排考核任务指标。

2019全年,我市新增2家机动车环保检验机构,总计37家机动车环保检验机构79条尾气检测线,共检测机动车429733辆。中心每季度对机动车环保检验机构进行现场巡查,对发现的问题按照相关规范要求及时进行了整改处理。全年网络监管平台运行正常,监管工作正常有序开展,核算期氮氧化物减排量约1488吨,各项任务指标顺利完成。

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年实际完成值

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标

数量指标

全市35家机动车环保检验机构现场检查

全年每家环检机构至少3次现场检查

3次/家

 

 

数量指标

全市机动车环保检验工作网络监管

100%

100%

 

 

效益指标

生态效益指标

机动车污染治理

机动车排气污染减少

氮氧化物减排量1488.0997吨

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

现场检查人员行为规范投诉

3次/年

0次

 

 

总体评价

 

绩效目标自评表

 

2019年度)

 

项目名称

环境监控与信息化运行和保障费用

项目负责人及电话

尚英13847776118

 

主管部门

鄂尔多斯市生态环境局

实施单位

鄂尔多斯市污染物在线监控中心

 

资金情况(万元)

 

年初
预算数

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A)

 

 

 

年度资金总额:

100

100

25

25%

 

 其中:财政拨款

100

100

25

25%

 

      其他资金

-

-

-

-

 

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

 

保障单位工作正常有续运行

单位工作正常有续运行

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年实际完成值

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标

数量指标

在线监控现场巡查和外出检查

95%

95%

 

 

质量指标

保证业务开展

100%

100%

 

 

政府采购率

100%

25%

信息安全设备升级项目中标方主动放弃中标资格,导致废标。目前正在重新招标。

 

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度指标

公众满意度

满意

 

总体评价

 

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出329.10万元,比2018年增加12.84万元,增长4.10%。主要原因是:与上年相比增加办公费和取暖费支出。主要包括以下支出:办公费5.75万元、手续费0.09万元、邮电费2.31万元、万元、取暖费61.31万元、物业管理费156.19万元、差旅费13.64万元、培训费0.06万元、维修(护)费2.20万元、公务接待费0.50万元、工会经费4.60万元、福利费9.59万元、公务用车维护费5.57万元、其他交通费67.15万元、其他资本性支出0.13万元。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计2,792.09万元,其中:政府采购货物支出1,713.92万元,2018年增加1,376.55万元,增长408.00%,主要原因是:环境保护中心监测站增加环保设备购置采购;政府采购工程支出0.00万元,比2018年相比无变化;政府采购服务支出1,078.16万元,比2018年增加1,006.66万元,增长1,407.90%,主要原因是:污染物在线监控中心增加污染在线数据监控等方面服务采购。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆26辆,其中,执法执勤用车16辆,主要用于:环境监察执法检查下乡查办企业污染防治等事宜;特种专业技术用车3辆,主要用于:单位尾气、环境监测等数据监测;其他用车7辆,主要是用于环境保护检查等用车。单位价值50万元以上通用设备3台(套),主要是环境监测设备,比2018年增加3.00台(套),主要原因是2019年新旧事业单位制度改革,对资产进行重新调整;单位价值100万元以上专用设备2台(套),主要是环境监测、监控设备,比2018年减少19.00台(套),主要原因是主要原因是2019年新旧事业单位制度改革,对资产进行重新调整。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:崔娜    联系电话:0477-5111919

 

 


内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境局2019年部门决算相关表-汇总版.xls

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