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内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境局2018年度决算公开报告

来源 : 科技与财务科      作者 :       创建时间 : 2019-10-20 15:08

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

1.贯彻执行国家和自治区关于环境保护的方针、政策、法律、法规,研究拟定鄂尔多斯市有关环境保护法规、规章,并监督实施;受鄂尔多斯市政府委托对鄂尔多斯市重大经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价;拟定鄂尔多斯市环境保护规划,监督实施鄂尔多斯市的重点区域、流域污染防治和生态保护规划;组织审定环境功能区划。

    2.监督执行围家、自治区关于大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等污染防治法规和规章。负责全市废水、废气、固体废物以及噪声、振动、电磁波辐射等污染的防治工作。

    3.监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作;监督检查生物多样性保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作;向鄂尔多斯市人民政府提出新建的各类国家级、自治区级、鄂尔多斯市级自然保护区的报批、审批建议。

    4.指导和协调解决全市各地、各部门以及跨地区、跨流域的重大环境问题;调查处理鄂尔多斯市环境污染事故和生态破坏事件;协调各旗县区间环境污染纠纷;组织协调鄂尔多斯市重点区域、重点流域污染防治工作;负责环境监理和环境保护行政稽查及排污收费工作;组织开展环境保护执法检查活动。

    5.贯彻执行国家、自治区环境质量标准和污染物排放标准,拟定鄂尔多斯市地方环境保护标准;审核城市总体规划中的环境保护内容;编报鄂尔多斯市环境质量报告书;发布鄂尔多斯市环境状况公报;定期发布大气、水环境质量状况;参与编制鄂尔多斯市可持续发展纲要。

    6.组织实施各项环境管理制度;按照国家、自治区规定审批开发建设活动环境影响报告书;指导城乡环境综合整治;监督管理农村牧区生态环境保护;指导全市生态示范区建设和生态农业建设。  

    7.组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程;指导全市环境管理体系和环境标志认证工作;组织实施环境保护资质认可制度;指导和推动环境保护产业发展。

    8.负责环境监测、统计、信息工作;制定环境监测制度和技术规范;组织建设和管理鄂尔多斯市环境监测网和环境信思网;组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和应急监测;组织、指导和协调环境保护宣传教育工作;推动公众和非政府组织参与环境保护。

    9.负责辐射环境、放射性废物管理工作;参与辐射环境,事故应急工作,对电磁辐射、核设施、核技术应用、伴生放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实施统一监督管理。

10.承办市人民政府和自治区环境保护厅交办的其它事项。

二、机构设置及单位构成情况

市环境保护局机关内设办公室、规划与监测科、大气污染物防治科、水污染物防治科、土壤污染物防治科、核安全与辐射安全管理科、环境影响评价科、监督管理科、自然生态保护科、政策法规科、创建国家环保模范城市办公室、机关党委、机关纪委共13科室,下辖市环境保护中心监测站、环境监察支队、污染物在线监控中心、环境保护宣传教育中心、排污权交易中心、环境工程评估中心、机动车尾气监测管理中心共7个局属事业单位。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入预算总计4634.87万元,收入决算总计8682.35万元,与决算相比,收入决算总计增加4047.48万元,增加87.33%;预算支出总计4634.87万元,支出决算总计8682.35万元,与决算相比,支出决算总计增加4634.87万元,增加87.33%。主要原因是财政拨款结转结余未列入2018年年初预算。

(二)关于财政拨款收支预算执行情况说明

本部门2018年度决算财政拨款收入总计8486.64万元,完成年初预算的183.10%;本部门2018年度决算财政拨款支出总计8486.64万元,完成年初预算的183.10%;主要原因是年初财政拨款结余和结转未列入本年度年初预算。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计8,682.35万元,其中:本年收入合计6,082.52万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余2,599.83万元;支出总计8,682.35万元,其中:结余分配0.15万元,年末结转和结余3,988.83万元。与2017年度相比,收入总计增加44.40万元,增长0.50%;支出总计增加44.40万元,增长0.50%。主要原因:一是年初结转和结余较上年有所增加;二是主要原因是全市生态环境工作任务愈加繁重,新增很多重点项目工作需要开展,收支相应增加。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计6,082.52万元,其中:财政拨款收入6,027.32万元,占99.10%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入55.20万元,占0.90%。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计4,693.37万元,其中:基本支出2,175.40万元,占46.40%;项目支出2,517.97万元,占53.60%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计8,486.64万元,其中:年初结转和结余2,459.32万元;支出总计8,486.64万元,其中:年末结转和结余3,882.69万元。与2017年度相比,收入增加150.10万元,增长1.80%;支出增加150.10万元,增长1.80%。主要原因是全市生态环境工作任务愈加繁重,新增很多重点项目工作需要开展,收支相应增加。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计4,603.95万元,其中:基本支出2,175.29万元,占46.30%;项目支出2,428.66万元,占52.80%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,175.29万元,其中:人员经费1,744.73万元,主要包括:基本工资482.21万元、津贴补贴606.61万元、奖金13.66万元、绩效工资164.36万元、机关事业单位基本养老保险216.29万元,职工基本医疗保险缴费84.10万元、其他社会保障缴费11.37万元、住房公积金135.81万元、其他工资福利支出6.81万元、退休费18.78万元、生活补助4.72万元。较上年减少33.98万元,主要原因一是本年度新增退休人员,二是调出工作人员。公用经费430.56万元,主要包括:办公费10.13万元、手续费0.07万元、水费1.56万元、电费24.07万元、邮电费3.55万元、物业管理费166.03万元、差旅费6.69万元、因公出国(境)费用8.16万元、维修(护)费13.74万元、培训费0.84万元、公务接待费0.02万元、专用材料费0.63万元、劳务费2.66万元、委托业务费4.37万元、工会经费11.48万元、福利费28.11万元、公务用车运行维护费4.51万元、其他交通费用136.64万元、其他商品和服务支出2.11万元,办公设备购置1.56万元,专用设备购置2.60万元,其他资本性支出1.05万元,较上年增加4.87万元,主要原因是:办公费用按年初预算合理支出。

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为226.72万元,支出决算为207.00万元,完成预算的91.30%,其中:因公出国(境)费支出决算为9.44万元,完成预算的104.90%;公务用车购置及运行维护费支出决算为197.54万元,完成预算的92.90%;公务接待费支出决算为0.02万元,完成预算的0.40%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是开展公务用车制度改革,从严控制车辆费用支出;二是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出207.00万元,因公出国(境)费支出9.44万元,占4.60%;公务用车购置及运行维护费支出197.54万元,占95.40%;公务接待费支出0.02万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出9.44万元。比2017年增加9.44万元,主要原因是本年度董介中同志赴日本参加经贸洽谈全年因公出国(境)团组2个,累计2人次。主要用于一是本年度董介中同志赴日本参加经贸洽谈;二是与德国环境保护专家学习交流,增强环境保护的思维与技能。 

公务用车购置及运行维护费支出197.54万元。其中:公务用车购置支出27.37万元,用于机动车尾气监测管理中心2017年购置特种专业技术用车质保金支出,车均购置费0.00万元,较上年减少212.84万元,主要原因是本年度未购置新的公务用车。公务用车运行维护费支出170.17万元,用于本单位所有公务用车的运行维护费支出,车均运维费6.55万元,较上年增加36.32万元,主要原因一是车辆年久老化,车辆运行保养维修费用增大,二是在本年的环保任务不减的情况下,增加了全国第二次污染源普查专项任务、雷霆斩污等专项行动任务,工作任务量大,下乡需求相应增加,公务用车费用相应增长,财政拨款开支的公务用车保有量为26辆

公务接待费支出0.02万元。2017年减少0.04万元,主要原因是本年度厉行节约,严格把控公务接待批次,年底未将全部接待费列支。其中:国内公务接待费0.02万元,接待1批次,共接待4人次。主要用于接待仪器设备维修工程师。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。             

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出316.26万元,比2017年增加3.64万元,增长1.20%。主要原因是主要原因是公用经费较上年增加了水费、电费支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额408.87万元,其中:政府采购货物支出337.37万元,比2017年减少314.16万元,降低48.20%,主要原因是本年度相应减少专项设备采购计划;政府采购工程支出0.00万元,比2017年减少34.50万元,降低100.00%,主要原因是本年无此项采购计划;政府采购服务支出71.50万元,比2017年减少1,073.11万元,降低93.80%,主要原因是重点污染源单位线路租赁服务是一项长期投资且逐步回收的过程,为保障数据24小时传输稳定,确保数据传输率满足国家考核要求,经政府采购管理部门同意,全市重点污染源线路租赁服务费招标服务期为3年。因此,线路租赁服务采购于2017年度已完成,2018年度未进行大额项目采购。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆27辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车16辆,主要用于:生态环境执法监察检查工作需要;特种专业技术用车3辆,主要用于生态环境应急监测工作以及对全市排污企业每季度进行现场核查,确保在线设备正常运行,保障全市数据有效传输率;离退休干部用车0辆;其他用车8辆,主要用于对全市空气、水、土壤、噪声、辐射和生态等环境因素进行环境监测、监察等工作任务。单位价值50万元以上通用设备0台(套),与2017年相比无变化;单位价值100万元以上专用设备21台(套),主要用于一是完成生态环境的监测工作的大型监测仪器设备,我单位按照有关规定和程序购置专用设备,全部用于全市空气、水、土壤、噪声、辐射和生态等环境因素的监测实验及现场监测工作,二是信息化系统,用于环境保护决策管理,与2017年相比无变化。

(四)预算绩效管理工作开展情况

我部门因预算编制时未开展预算绩效申报,未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:崔娜      联系电话:0477-5111790


内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境局2018年决算公开相关表.xls

电话 : 0477-5111792 地址 : 鄂尔多斯市康巴什区鄂尔多斯市生态环境局大楼 邮编 : 017000

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