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鄂尔多斯市环境保护局2019年度部门预算公开报告

来源 :       作者 :       创建时间 : 2019-04-04 15:23

                                                                  鄂尔多斯市环境保护局2019年预算信息公开

     目录

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分  2019年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、重点项目预算绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、2019财政拨款收支预算总表

二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  鄂尔多斯市环境保护局概况

一、主要职能、职责

1.贯彻执行国家和自治区关于环境保护的方针、政策、法律、法规,研究拟定鄂尔多斯市有关环境保护法规、规章,并监督实施;受鄂尔多斯市政府委托对鄂尔多斯市重大经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价;拟定鄂尔多斯市环境保护规划,监督实施鄂尔多斯市的重点区域、流域污染防治和生态保护规划;组织审定环境功能区划。

2.监督执行围家、自治区关于大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等污染防治法规和规章。负责全市废水、废气、固体废物以及噪声、振动、电磁波辐射等污染的防治工作。

3.监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作;监督检查生物多样性保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作;向鄂尔多斯市人民政府提出新建的各类国家级、自治区级、鄂尔多斯市级自然保护区的报批、审批建议。

4.指导和协调解决全市各地、各部门以及跨地区、跨流域的重大环境问题;调查处理鄂尔多斯市环境污染事故和生态破坏事件;协调各旗县区间环境污染纠纷;组织协调鄂尔多斯市重点区域、重点流域污染防治工作;负责环境监理和环境保护行政稽查及排污收费工作;组织开展环境保护执法检查活动。

    5.贯彻执行国家、自治区环境质量标准和污染物排放标准,拟定鄂尔多斯市地方环境保护标准;审核城市总体规划中的环境保护内容;编报鄂尔多斯市环境质量报告书;发布鄂尔多斯市环境状况公报;定期发布大气、水环境质量状况;参与编制鄂尔多斯市可持续发展纲要。

    6.组织实施各项环境管理制度;按照国家、自治区规定审批开发建设活动环境影响报告书;指导城乡环境综合整治;监督管理农村牧区生态环境保护;指导全市生态示范区建设和生态农业建设。  

    7.组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程;指导全市环境管理体系和环境标志认证工作;组织实施环境保护资质认可制度;指导和推动环境保护产业发展。

    8.负责环境监测、统计、信息工作;制定环境监测制度和技术规范;组织建设和管理鄂尔多斯市环境监测网和环境信思网;组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和应急监测;组织、指导和协调环境保护宣传教育工作;推动公众和非政府组织参与环境保护。

    9.负责辐射环境、放射性废物管理工作;参与辐射环境,事故应急工作,对电磁辐射、核设施、核技术应用、伴生放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实施统一监督管理。

10.承办市人民政府和自治区环境保护厅交办的其它事项。

二、机构设置情况

市环境保护局机关内设办公室、规划与监测科、大气污染物防治科、水污染物防治科、土壤污染物防治科、核安全与辐射安全管理科、环境影响评价科、监督管理科、自然生态保护科、政策法规科、创建国家环保模范城市办公室、机关党委、机关纪委共13科室,下辖市环境保护中心监测站、环境监察支队、污染物在线监控中心、环境保护宣传教育中心、排污权交易中心、环境工程评估中心、机动车尾气监测管理中心共7个局属事业单位。

第二部分  2019年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算5755.87万元,比2018年预算增加1121万元,增长24.19%,增加主要是由于本年度增加项目预算收入

支出预算5755.87万元,比2018年预算增加增加1121万元,增长24.19%,增加主要是由于本年度增加项目预算收入

(一)2019年部门预算收入情况说明

部门预算收入5755.87万元,其中:一般公共预算拨款收入5755.87万元,占比100%我部门无政府性基金预算拨款收入、事业收入事业单位经营收入其他收入 上年结转用事业基金弥补的收支差额。

(二)2019年部门预算支出情况说明

部门预算支出5755.87万元,其中:基本支出2700.87万元,占比46.92%主要用于单位在职及离退休职工工资福利支出、对个人和家庭补助支出;项目支出3055.00万元,占比53.08%主要用于单位开展环境保护管理、宣传、执法、监测、污染减排等方面的治理经费事业单位经营支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算5755.87万元,包括:一般公共预算财政拨款5755.87万元政府性基金预算财政拨款上年结转预算

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类10.00万元,与上年相比无变化。主要用于市纪委派驻纪检组在市环保局开展纪检监察事务的支出。

2、社会保障和就业类280.38万元,比上年预算数减少179.11万元。主要用于本单位离退休人员的基本支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出以及事业单位失业保险支出。

3、医疗卫生与计划生育类97.15万元,比上年预算数增加9.17万元。 主要用于本单位在职工作人员医疗保险缴费。   

4、节能环保类5206.38万元,比上年预算数增加1255.55万元。主要用于开展环境保护管理、宣传、执法、监测、污染减排等方面的治理经费。

5、住房保障类161.95万元,比上年预算数增加35.38万元。主要用于本单位在职工作人员住房公积金缴费。

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算187.40万元,比上年减少39.32万元,下降17.34%。其中:

1、因公出国(境)费用2.9万元,比上年预算数减少6.1万元,下降67.78%。减少主要是由于预计本年度减少出国出境计划。

2、公务接待费3.3万元,比上年预算数减少1.7万元,下降34%,主要原因是压减公务接待支出。

3、公务用车购置及运行维护费181.20万元,比上年预算减少31.52万元,下降14.82%。其中,公务用车购置0万元,与上年相比无变化;公务用车运行维护费181.20万元,比上年预算减少31.52万元,下降14.82%减少主要是由于进一步压减公务接待支出。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算307.3350万元,比上年减少2.125万元,下降0.69%。主要原因是人员变动后相应公用经费安排支出。

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额550.00万元,其中:政府采购货物预算 250.00万元,政府采购服务预算300.00万元无政府采购工程预算

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2019年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

、重点项目预算绩效目标情况说明

根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。2019年,填报绩效目标的预算项目17个,公开绩效目标17个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算2830万元,占全部项目支出预算的92.64%。

、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆22辆,其中:市环境保护局本级公务用车1辆,市环境保护宣传教育中心2辆,市环境监察支队执法执勤用车8辆,市环境保护中心监测站专项作业车8辆,市污染物在线监控中心特种用车2辆,市机动车尾气监测管理中心特种改装车辆1辆单位价值100万元以上大型设备21台(套)。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分   预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:崔娜          联系电话:0477-5111790

部分  2019年部门预算公开表

详见附表:1.部门预算公开8张表

2.项目支出绩效目标表

 


鄂尔多斯市环境保护局2019年部门预算、财政拨款公开表.xls
鄂尔多斯市环境保护局2019年项目支出绩效目标表.zip

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