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内蒙古自治区鄂尔多斯市环境保护宣传教育中心2017年度决算公开报告

来源 :       作者 :       创建时间 : 2018-09-21 15:48
    内蒙古自治区鄂尔多斯市环境保护

宣传教育中心2017年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

(一)宣传国家各项环境保护方针、政策、法律、法规。组织行之有效的环境保护宣传教育活动。

    (二)拟定并组织实施全市环境宣传教育长远发展规划和年度宣传教育计划,围绕全市环保中心工作组织开展形式多样的环境保护宣传教育活动,协调全市各旗区、开发区和有关部门开展环保宣传教育活动。

    (三)负责组织新闻单位通过电视、电台、报刊等新闻媒体开展全市环保宣传和舆论监督活动;协调组织全市开展“六五”世界环境日等环境保护重大节日开展环境宣传活动。

   (四)组织制定全市环境教育及培训工作计划,组织开展环境教育培训工作。协助开展对党政领导干部和企业领导干部的环境教育培训工作及在职干部培训工作。指导旗区、开发区环保部门开展环境教育及培训工作。

    (五)建立健全环境保护公众参与机制,组织开展系列绿色创建工作,拓宽环境公众参与渠道,鼓励广大公众、环保志愿者组织及个人参与环境保护。

    (六)组织制定新闻发布计划,具体组织新闻发布工作。负责新闻舆情收集和分析工作。负责重要新闻信息的整理及报送工作。协调做好环境突发事件的新闻舆论引导工作。

    (七)负责《中国环境报》鄂尔多斯记者站的工作,组织全市环境新闻通讯员队伍培训工作。

    (八)负责《鄂尔多斯环境保护信息》刊物的编印工作。

    (九)策划、拍摄、制作环境保护影视资料片,宣传片和公益性宣传广告。

    (十)组织编写环保宣传材料和培训教材。负责收集、整理图片、光盘、录像带、画册、图书、挂图等各种环境保护宣传资料,为社会提供环境保护宣传服务。

    (十一)积极开展环境友好型学校、社区和环境教育基地等命名和推荐工作。

二、机构设置及单位构成情况

环境保护宣传教育中心为鄂尔多斯市环境保护局属事业单位。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

(一)关于收支预算执行情况总体说明

本部门2017年度决算收入总计259.84万元,完成年初预算的131.03%;决算支出总计259.84万元,完成年初预算的131.03%;主要原因是2017年年初结转和结余未列入年初预算。

(二)关于收入预算执行情况说明

本部门2017年度决算收入合计142.44万元,其中,财政拨款收入142.44万元,完成年初预算的71.83%。主要原因是年底财政盘活存量资金。

(三)关于支出预算执行情况说明

本部门2017年度决算支出合计251.46万元,其中,基本支出108.79万元,完成年初预算的84.79%;项目支出142.67万元,完成年初预算的203.81%。主要原因是2017年年初结转和结余未列入预算,项目支出增加。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计259.84万元,其中:本年收入合计142.44万元,用事业基金弥补收支差额0.16万元,年初结转和结余117.24万元;支出总计259.84万元,其中:年末结转和结余8.38万元。与2016年度相比,收入总计减少201.50万元,下降43.70%;支出总计减少201.50万元,下降43.70%。主要原因:一是2016年存在其他收入,2017年未发生其他收入;二是2017年财政拨款收入和支出减少。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计142.44万元,其中:财政拨款收入142.44万元,占100.00%

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计251.46万元,其中:基本支出108.79万元,占43.30%;项目支出142.67万元,占56.70%

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计259.68万元,其中:年初结转和结余117.24万元;支出总计259.68万元,其中:年末结转和结余8.38万元。与2016年度相比,收入减少81.66万元,下降23.90%;支出减少81.66万元,下降23.90%。主要原因:一是财政拨款减少,年底盘活存量资金。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计251.30万元,其中:基本支出108.64万元,占43.20%;项目支出142.67万元,占56.80%

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出108.64万元,其中:人员经费97.47万元,主要包括:基本工资24.85万元、津贴补贴26.70万元、其他社会保障缴费7.03万元、绩效工资15.60万元、机关事业单位养老保险缴费9.51万元、对个人和家庭的补助13.78万元、退休费0.75万元、住房公积金13.03万元,较上年减少32.92万元,主要原因是:人员津贴补贴、退休费等减少;公用经费11.17万元,主要包括:办公费0.15万元、邮电费2.30万元、工会经费0.43万元、福利费1.09万元、其他交通费用7.2万元,较上年增加1.99万元,主要原因是:2017年增加办公费、邮电费和工会经费支出。

(七)关于2017年度财政拨款“三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元,支出决算为7.27万元,完成预算的0.00%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为7.27万元,完成预算的0.00%2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:车辆为年度新增加,未对公务用车费进行预算。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出7.27万元,公务用车购置及运行维护费支出7.27万元,占100.00%。具体情况如下:

未发生因公出国(境)费支出。

公务用车购置及运行维护费支出7.27万元。其中:公务用车运行维护费支出7.27万元,用于公务用车日常加油支出,车均运维费2.40万元,较上年增加7.27万元,主要原因是车辆为年度新增加,未对公务用车费进行预算。财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

未发生公务接待费支出。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度未发生机关运行经费支出,与2016年相比无变化。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度未发生财政性资金政府采购支出,与2016年相比无变化。

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆,比2016年增加2.00,主要原因是:公务用车改革,新划拨两台公车。无单位价值50万元以上通用设备与2016年相比无变化;无单位价值100万元以上专用设备与2016年相比无变化。

(四)预算绩效管理工作开展情况

本部门2017年度未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:崔娜      联系电话:0477-5111791


 


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