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内蒙古自治区鄂尔多斯市机动车尾气监测管理中心2017年度决算公开报告

来源 :       作者 :       创建时间 : 2018-09-21 15:47
     内蒙古自治区鄂尔多斯市机动车尾气

监测管理中心2017年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

(一)贯彻执行国家和自治区关于机动车排气污染防治的方针、政策、法律、法规,研究拟定鄂尔多斯市有关机动车排气污染防治的规章制度,并监督实施;

(二)监督管理鄂尔多斯市范围内机动车环保定期检验工作,负责环保检验机构的日常监管工作,贯彻执行国家关于机动车环保定期检验的规范及标准;

(三)收集、储存全市机动车环保定期检验数据及视频图像信息,核算本地区机动车污染减排量;指导协调全市各旗区、开发区的机动车排气污染防治工作;负责鄂尔多斯市范围内机动车排气污染数据监测。

二、机构设置及单位构成情况

市机动车尾气监测管理中心为鄂尔多斯市环境保护局所属二级单位。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

(一)关于收支预算执行情况总体说明

本部门2017年度决算收入总计472.27万元,完成年初预算的315.52%;决算支出总计472.27万元。完成年初预算的315.52%。主要原因:年初结余结转未列入年初预算。

关于收入预算执行情况说明

本部门2017年度决算收入合计145.25万元,其中,财政拨款收入145.25万元,完成年初预算的97.04%。主要原因:财政拨款结转结余未列入2016年年初预算。

关于支出预算执行情况说明

本部门2017年度决算支出合计419.33万元,其中,基本支出144.94万元,完成年初预算的100.18%;项目支出274.39万元,完成年初预算的548.78%。主要原因是2017年年初结转和结余未列入年初预算,项目完工验收导致支出增加。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计472.27万元,其中:本年收入合计145.25万元,年初结转和结余327.02万元;支出总计472.27万元,其中:年末结转和结余52.93万元。与2016年度相比,收入总计减少15.37万元,下降3.20%;支出总计减少15.37万元,下降3.20%。主要原因:一是财政年底盘活存量资金;二是财政拨款收支减少。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计145.25万元,其中:财政拨款收入145.25万元,占100.00%

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计419.33万元,其中:基本支出144.94万元,占34.60%;项目支出274.39万元,占65.40%

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计452.27万元,其中:年初结转和结余307.02万元;支出总计452.27万元,其中:年末结转和结余32.93万元。与2016年度相比,收入减少15.37万元,下降3.30%;支出减少15.37万元,下降3.30%。主要原因:一是财政预算安排减少;二是年底财政盘活存量资金。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计419.33万元,其中:基本支出144.94万元,占34.60%;项目支出274.39万元,占65.40%

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出144.94万元,其中:人员经费133.28万元,主要包括:基本工资31.24万元、津贴补贴42.33万元、其他社会保障缴费6.93万元、绩效工资21.59万元、机关事业单位养老保险缴费14.54万元、对个人和家庭的补助16.65万元、住房公积金16.65万元,较上年减少11.59万元,主要原因是:津贴补贴、绩效工资减少;公用经费11.66万元,主要包括:……差旅费0.59万元、工会经费0.52万元、福利费1.29万元、其他交通费用7.80万元,较上年增加1.42万元,主要原因是:工会经费和其他交通费用增加。

(七)关于2017年度财政拨款“三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为0.50万元,支出决算为240.21万元,完成预算的48,042.00%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为240.21万元,完成预算的0.00%2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:经鄂尔多斯市车编办、财政局、国资委等部门批准,我中心于20176月委托政府采购中心通过公开招标方式购置了环境应急指挥特种改装车,该车由依维柯车体、气溶胶激光雷达、光谱仪、气象五参数、智能摄像机、图像采集系统等软、硬件组合改装而成,此项资金为2016年预算安排资金,未列入2017年预算。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出240.21万元,公务用车购置及运行维护费支出240.21万元,占100.00%。具体情况如下:

未发生因公出国(境)费支出。

公务用车购置及运行维护费支出240.21万元。其中:公务用车购置支出240.21万元,用于购置环境应急指挥特种改装车支出,车均购置费240.20万元,较上年增加240.21万元,主要原因是经鄂尔多斯市车编办、财政局、国资委等部门批准,我中心于20176月委托政府采购中心通过公开招标方式购置了环境应急指挥特种改装车。未发生公务用车运行维护费支出0.00万元,与上年相比无变化,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

未发生公务接待费支出。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度未发生机关运行经费支出,与2016年相比无变化。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度未发生财政性资金政府采购支出,与2016年相比无变化。

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆1辆,其中其他用车1辆,其他用车主要是环境应急指挥特种改装车,该车由依维柯车体、气溶胶激光雷达、光谱仪、气象五参数、智能摄像机、图像采集系统等软、硬件组合改装而成。比2016年增加1.00,主要原因是:2017年新购置车辆。无单位价值50万元以上通用设备,与2016年相比无变化;无单位价值100万元以上专用设备与2016年相比无变化。

(四)预算绩效管理工作开展情况

本部门2017年度未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:崔娜      联系电话:0477-5111796


 


内蒙古自治区鄂尔多斯市机动车尾气监测管理中心2017年度部门决算公开表.xls

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