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内蒙古自治区鄂尔多斯市环境保护中心监测站2017年度决算公开报告

来源 :       作者 :       创建时间 : 2018-09-21 15:39
  

 

 

 

 

内蒙古自治区鄂尔多斯市环境保护中心监测站

2017年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

为环境保护提供监测保障,负责鄂尔多斯市的环境监测任务。对全市空气、水、土壤、噪声、辐射和生态等环境因素进行环境监测和预警监测,对环境排放污染物或者对环境产生不良影响的场所、设施、装置以及其他污染发生源依法定期进行监督性监测、对辖区内的环境事件进行应急监测、环境纠纷仲裁监测等。编制各类环境监测报告、承担环境监测网运行与管理工作、对下级环境监测站进行业务和技术指导、组织开展环境监测技术的交流、培训工作。

二、机构设置及单位构成情况

一)部门职责:

1、负责国家下达的国控重点污染源监督性监测及在线设备比对监测

2、负责完成突发环境事件的监测方案和参与具体监测工作

3、负责完成下达的辐射监测任务中的各项监测工作 

4、负责开展全市生态环境监测、负责农村环境质量监测工作

5、负责向市政府及社会分析报告全市的环境质量现状及动态变化

6、负责突发环境事件的监测方案编制和具体监测工作

7、负责编制全市环境监测年鉴、环境质量简报、环境质量评价报告,分析环境质量现状评价及变化趋势

8、负责各旗区环境监测站业务指导

9、负责各级管理部门下发的其它指令性监测任务

(二)单位构成情况:

    鄂尔多斯市环境保护中心监测站为全额拨款事业单位,是鄂尔多斯市环境保护局的二级单位。站内设办公室,财务室,综合业务室,质控室,验收室,大气一室,大气二室,应急监测室,核与辐射监测室,中心实验室,环评室,预报预警中心共12个科室

 

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

1、本部门2017年度收入总计2117.04万元,支出总计2117.04万元。完成年初预算的243.93%决算大于预算的主要原因:是年初结余结转与其他收入未列入年初预算。

2、本部门2017年度本年收入合计1133.23万元,其中:财政拨款收入1101.43万元,完成年初预算的126.9%;其他收入31.8万元,完成年初预算的0%决算大于预算的主要原因:一是本年度国家和上级部门下达了环保专项补助拨款,二是其他收入未列入年初预算。

3、本部门2017年度支出合计1830.58万元,其中:基本支出632.18万元,完成年初预算的94.64%预算大于决算的主要原因:是本年度离退休人员由社保发工资,年末费用转出。项目支出1198.4万元,完成年初预算的599%.决算大于预算的主要原因:一是本年度项目支出中含项目支出年初结转结余,二是本年项目支出中含其他资金支出数,相应支出增加。

4本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计1,752.61万元,其中:基本支出632.18万元,完成年初预算的94.64%预算大于决算的主要原因:是本年度离退休人员由社保发工资,年末费用转出,社会保障和就业支出减少。项目支出1,120.43万元,完成年初预算的560%决算大于预算的主要原因:一是本年度项目支出中含项目支出年初结转结余,二是本年项目支出中含其他资金支出数,相应支出增加。

 二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计2,117.04万元,其中:本年收入合计1,133.23万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余983.81万元;支出总计2,117.04万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余286.45万元。与2016年度相比,收入总计减少-137.05万元,下降-6.10%;支出总计减少-137.05万元,下降-6.10%。主要原因:一是本年财政拨款环保专项资金和其他环保专项资金拨款减少,相应收支减少

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计1,133.23万元,其中:财政拨款收入1,101.43万元,占97.20%;其他收入31.80万元,占2.80%

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计1,830.58万元,其中:基本支出632.18万元,占34.50%;项目支出1,198.40万元,占65.50%

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计2,011.18万元,其中:年初结转和结余909.75万元;支出总计2,011.18万元,其中:年末结转和结余258.57万元。与2016年度相比,收入减少-24.73万元,下降-1.20%;支出减少-24.73万元,下降-1.20%。主要原因是本年上级财政拨款专项资金和其他环保专项资金拨款减少,相应收支减少

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计1,752.61万元,其中:基本支出632.18万元,占34.50%;项目支出1,120.43万元,占63.90%

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出632.18万元,其中:人员经费583.64万元,主要包括:主要包括:基本工资173.55万元、津贴补贴158.30万元、其他社会保障缴费36.90万元、绩效工资86.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.28万元、退休费1.80万元、遗属人员生活补助1.98万元、住房公积金71.19万元,较上年减少-49.52万元,主要原因是:本年度离退休人员由社保发工资,年末费用转出,社会保障和就业支出减少。公用经费48.54万元,主要包括:办公费4.12万元、手续费0.05万元、电费0.90万元、邮电费1.40万元、差旅费2.53万元、维修(护)费0.06万元、培训费1.32万元、招待费0.06万元、工会经费2.10万元公务用车运行维护费4.44万元、其他交通费31.20万元、其他资本性支出0.36万元较上年减少-0.36万元,主要原因是节约办公费用。

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为81.70万元,支出决算为52.29万元,完成预算的64.00%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为52.23万元,完成预算的64.70%;公务接待费支出决算为0.06万元,完成预算的6.00%2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是开展公务用车制度改革,从严控制“三公”经费支出;二是由于监测任务的需要,本年度部分公务用车运行维护费依据任务不同,在环保专项资金中支出,费用在项目资金支出中体现三是我站认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出,减少了三公经费的支出

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出52.29万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出52.23万元,占99.90%;公务接待费支出0.06万元,占0.10%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于一是无此项费用

公务用车购置及运行维护费支出52.23万元。其中:公务用车运行维护费支出52.23万元,用于业务专项作业车辆的运行维护费用,车均运维费6.50万元,较上年增加24.41万元,主要原因是本年财政拨款环保专项资金和其他环保专项资金拨款减少,监测任务不减,为完成项目监测任务的专项作业车辆的运行维护费用也在此项支出,本年的车辆运行维护费用较上年增加财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。

公务接待费支出0.06万元。其中:国内公务接待费0.06万元,接待2批次,共接待9人次。主要用于一是单位仪器设备等固定资产供应商技术工程师上门技术以及维修服务的接待支出,二是单位与相关部门交流工作情况及接受各部门检查指导工作发生的接待支出。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出0.00万元,比2016年增加减少0.00万元,增长降低0.00%。主要原因是:无此项目费用。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额44.45万元,其中:政府采购货物支出9.95万元,比2016年减少-819.67万元,降低-98.80%,主要原因是:本年度减少设备采购计划;政府采购工程支出34.50万元,比2016年增加34.50万元,增长100.00%,主要原因是:本年度增加了自动站电力系统安装工程;政府采购服务支出0.00万元,比2016年减少-47.55万元,降低-100.00%,主要原因是:本年无采购计划。

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆8辆,其中,其他用车8辆,其他用车主要是用于对全市空气、水、土壤、噪声、辐射和生态等环境因素进行环境监测工作,比2016年增加减少0.00,主要原因是:无车辆采购计划。单位价值100万元以上专用设备16台(套),主要是用于监测任务的需要,我单位按照有关规定和程序购置专用设备,全部用于全市空气、水、土壤、噪声、辐射和生态等环境因素的监测实验及现场监测工作,比2016年增加2(套),主要原因是本年我单位按照有关规定和程序购置离子色谱仪一台138.51万元,环境空气质量6参数及10自动监测系统一套305.25万元,用于生态环境监测工作

(四)预算绩效管理工作开展情况

我单位因未开展预算绩效目标申报,也未开展预算绩效管理工作。

 第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:闫慧琴      联系电话:0477-5111856

 


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