鄂尔多斯市生态环境监测监控中心

2022年度预算公开报告

 

2022年03月10日

 

目录 

 

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、2022财政拨款收支预算总表

二、2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2022年政府采购预算表

十、2022年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标表

  

 

第一部分  部门所属单位概况

 

 一、主要职能、职责

承担全市污染源自动监控设备的建设、联网、运行及维护的业务指导工作，共相关服务，承担自动监控数据的日常监控及技术审核工作；承担全市生态环境信息化统筹建设的业务指导工作；承担全市生态环境信息化相关项目的建设工作；参与拟订并组织实施全市生态环境信息化及定点污染源、移动源自动监测相关规划；承担全市移动源监测设备的建设、联网、运行及维护工作；承担全市生态环境信息网、生态环境监测网、网络安全的建设保障工作；承担市局生态环境局交办的其他相关工作。下设9个分支机构:达拉特旗站、准格尔旗站、鄂托克旗站、杭锦旗站、乌审旗站、伊金霍洛旗站、鄂托克前旗站、东胜区站、康巴什区站。各旗区站负责辖区范围内的环境监测、监控工作担负直接责任；依法开展属地生态环境质量监测工作；负责开展辖区内涉及国家、自治区和上级部门部署的各类监测、监控任务及上报工作；支持配合开展属地生态环境保护执法工作。

二、机构设置及人员基本情况

2022年鄂尔多斯生态环境局所属鄂尔多斯市生态环境监测监控中心共有事业机构数1家，其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比，机构数量无变化。

（一）机构基本情况

 鄂尔多斯生态环境局所属鄂尔多斯市生态环境监测监控中心是鄂尔多斯市人民政府组成的事业单位,为正科级。

（二）人员基本情况

2022年编制数为131人。其中行政编制人数0人，事业编制131人。2021年末财政供养人员实有人数0人，比上年净增加0人，其中在职人员121人，比上年净增加0人，其原因是本单位为新成立事业单位，无上年数据；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员16人，比上年增加0人，其原因是本单位为新成立事业单位，无上年数据。

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算2683.84万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本单位为新成立事业单位，无上年数据。

支出预算2683.84万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本单位为新成立事业单位，无上年数据。

（一）、2022年部门预算收入情况说明

部门预算收入2683.84万元，其中：一般公共预算拨款收入2397.77万元，占比89.34%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转286.07万元，占比10.66%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）、2022年部门预算支出情况说明

部门预算支出2683.84万元，其中：基本支出1797.77万元，占比66.98%；项目支出886.07万元，占比33.02%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2683.84万元，包括：一般公共预算财政拨款2397.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转286.07万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类0万元，比上年预算数增加0万元。本单位为新成立事业单位，无上年数据

2.社会保障和就业类179.83万元，比上年预算数增加0万元。本单位为新成立事业单位，无上年数据。

3.卫生健康支出类84.01万元，比上年预算数增加0万元。本单位为新成立事业单位，无上年数据。

4.节能环保支出类2302.78万元，比上年预算数增加0万元。本单位为新成立事业单位，无上年数据。

5.住房保障支出类117.22万元，比上年预算数增加0万元。本单位为新成立事业单位，无上年数据。

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算11.44万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。本单位为新成立事业单位，无上年数据。

2.公务接待费0.2万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。本单位为新成立事业单位，无上年数据。

3.公务用车购置及运行维护费11.44万元，比上年预算增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费11.44万元，比上年预算增加0万元，增长0%。本单位为新成立事业单位，无上年数据。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算166.40万元，比上年增加0万元，增长0%。主要包括以下支出：办公室费6万元、邮电费0万元、差旅费20万元、培训费10.68万元、工会经费13.56万元、福利费28.26万元、福利费0万元、公务用车维护费1.44万元、其他交通费86.46万元、其他0万元。本单位为新成立事业单位，无上年数据。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额415.44万元，其中：政府采购货物预算404万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算11.44万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门（单位）2022年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2022年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算600万元，占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆2辆， 其中：其他用车（单位日常办公用车）2辆等，单位价值100万元以上大型设备4（套）等。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8.项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10.机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：尚英        联系电话：0477-5111903

 

第六部分  2022年部门预算公开表